一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各3299.86万元。与2021年相比,收、支总计各减少409.09万元,降低11%。主要原因:因省绩效奖金发放要求的调整,导致2022年收、支总计较2021年有所下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3052.89万元,其中:财政拨款收入3004.43万元,占98.4%;其他收入48.46万元,占1.6 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3058.45万元,其中:基本支出2310.9万元,占75.6%;项目支出747.55万元,占24.4%;基本支出中,人员经费1826.55,万元,占79%;公用经费484.35万元,占21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各3004.43万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少138.81万元,降低4.4%。主要原因:因省绩效奖金发放要求的调整,导致2022年收、支总计较2021年有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3004.43万元,占
本年支出合计的100%。与 2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少138.81万元,降低4.4%。主要原因:因省绩效奖金发放要求的调整,导致2022年收、支总计较2021年有所下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3004.43万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2608.77万元,占86.8%; 社会保障和就业(类)支出178.55万元,占5.9%;卫生健
康(类)支出 98.33万元,占 3.3%;住房保障(类)支出118.78万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3102.22 万元,支出决算为3004.43万元,完成年初预算的96.9%。其中:
1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为1907.88万元,支出决算为1861.21万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过“紧日子”精神,2022年度预算执行中主动压减支出,深入节约理念,通过选择更科学、经济、高效的办公方式,进一步提高资金使用效率,所以决算数小于预算数。
2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为237.21万元,支出决算为110.35万元,完成年初预算的 46.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过“紧日子”精神,2022年度预算执行中主动压减支出,深入节约理念,通过选择更科学、经济、高效的办公方式,进一步提高资金使用效率,所以决算数小于预算数。
3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为554.93万元,支出决算为 579.36万元,完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加专项支出,导致全年支出有所提高。
4. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为62.38万元,支出决算为57.84万元,完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻过“紧日子”精神,2022年度预算执行中主动压减支出,深入节约理念,通过选择更科学、经济、高效的办公方式,进一步提高资金使用效率,所以决算数小于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为8.92万元,支出决算为58.48万元,完成年初预算的655.6%,决算数大于预算数的主要原因是执行中追加专项支出,导致全年支出有所提高,所以决算数大于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为106.53万元,支出决算为78.06万元,完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出金额以人社部门出具的缴费单据为依据,年末存在已计提待缴的情况,导致实际支出值小于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为42.01万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加,已在年内支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为106.68万元,支出决算为98.33万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是执行预算过程中,单位人员出现增减变动导致的差异。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为117.69万元,支出决算为118.78万元,完成年初预算的 100.9%,决算数大于预算数的主要原因是执行中追加专项支出,导致全年支出有所提高,所以决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2256.87万
元,其中:人员经费1826.55万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费430.33万元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2023-10-27 09:05:50
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